Gir de ansatte æren for bedret økonomi

FAUSKE: Ordfører Jørn Stene (Felleslista) roser de ansatte for at kommunen har klart å minke merforbruket på driften betraktelig.

5,5 millioner

Økonomimeldingen etter andre periode er klar for behandling i formannskapsmøte tirsdag 8. november.

Her antyder økonomisjefen Kariann Skar Sørdahl at kommunen kan komme ut med et totalt mindreforbruk på cirka 5,5 millioner kroner, i forhold til regulert budsjett.

Roer de ansatte

- Det er gledelig lesing, men det mest gledelige er reduksjonen på merforbruket innen driften, mener ordfører Jørn Stene.

Han trekker fram at de siste årene har politikerne måttet forholde seg til et merforbruk i størrelsesordenen 20-25 millioner kroner. Nå ser tallet ut til å bli rundt syv millioner kroner.

- De ansatte har gjort en formidabel jobb, roser Jørn Stene og minner på de store utfordringene kommunen sto overfor i desember-møtet i fjor.

Vil ikke friskmelde

Økonomisjefen skriver at hovedårsaken til balanse i driften er ekstra inntekter. Hun vil ikke friskmelde driften.

- Mindreforbruket skyldes i hovedsak økte inntekter. Det i form av skatt, integreringstilskudd, overføring av mindreforbruk for 2015 fra Fauske Eiendom og at budsjettert inndekning av underskudd for 2014 utgår, skriver Sørdahl.

Uttak av utbytter

Hun sier også at de økte skatteinntektene på 3,8 millioner kroner trolig gjelder kun for dette året, og at inntektene vil gå ned til neste år.

- Den store merinntekten som forventes på skatt har trolig sammenheng med ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skattytere. Det skyldes trolig tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016. Dette er felles for kommunene i Norge, forklarer Sørdahl.

Hun sier i klartekst at økningen av inntekter ikke forsvarer en økning av drifta.

- Ikke løst

Jørn Stene har følgende å si om neste år:

- Oppgavene med å få kontroll på økonomien er ikke løst. Vi har eksempelvis store låneopptak på skolefinansiering, men det er lettere å gå i gang med dette arbeidet med et positivt resultat i 2016.

Rådmannen råder til at overskuddet benyttes til å styrke kommunens disposisjonsfond for å øke fleksibiliteten i kommuneøkonomien på sikt.

På plussiden

Andre poster som har gått bedre enn forutsatt er eiendomsskatt, hvor det blir et pluss på 300.000 kroner. Utbytte kommer på 900.000 kroner mer enn forventet, samt at det er en positiv utvikling på postene kultur og oppvekst og rådmannens stab.

Regnskap per 30.september viser et mindreforbruk på barnehage på cirka en million kroner og 1,2 millioner på vei og lys. Sistnevnte avdeling sparer på pengene til vintervedlikehold. Planavdelingen har et underforbruk på en halv million.

Sagatun og tiltak

Det viktigste tiltaket for at avdeling institusjon skal gå i balanse er at avdeling Sagatun ikke blir åpnet som institusjon i 2016, står det i økonomimeldingen.

- Videre tiltak er å være fortsatt aktiv med rekruttering på ordinære stillinger og rekrutteringsstillinger, dette for å skape en stabilitet i ressurstilgangen, mindre bruk av overtid/forskjøvet vakt, mindre vikarbruk og utvikle et enda bedre arbeidsmiljø.

Kassakreditten

Det står at det ikke vil bli behov for betydelige trekk på kassakreditten i løpet av inneværende år. Hovedårsaken til dette er lån på 115 millioner kroner til Valnesfjord skole og flerbrukshall.

Som kjent inngår ubrukte lånemidler som en del av kommunens likvide midler inntil de blir brukt på de prosjekter de er tiltenkt.

- Kjøp av aksjepost i Indre Salten Energi AS på 12,3 millioner kroner, som ikke var en del av opprinnelig budsjett, gir en negativ effekt på likviditeten, skriver Sørdahl.